【出差补贴管理办法】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，提高工作效率，合理控制成本，确保出差活动的有序开展，结合公司实际情况，特制定本《出差补贴管理办法》。

一、适用范围

本办法适用于公司全体员工因公出差期间所发生的交通、住宿、餐饮等相关费用的补贴管理。员工因公出差应事先填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。未经批准的出差行为，原则上不予报销相关费用。

二、差旅标准

1. 交通补贴

员工因公出差期间乘坐交通工具（如飞机、火车、长途汽车等）所产生的费用，按照公司规定的标准予以报销。如因特殊情况需乘坐更高档次交通工具，须提前报批，并提供相关证明材料。

2. 住宿补贴

员工在异地出差期间，根据出差地点和时间长短，按日计算住宿补贴。具体标准由财务部根据市场情况定期调整并公布。员工应选择经济型酒店或公司合作单位，以控制成本。

3. 餐饮补贴

员工在出差期间，每日可按标准领取餐饮补贴。该补贴主要用于解决工作期间的用餐问题，不得用于非公务消费。员工应保留有效发票作为报销凭证。

三、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应及时整理相关票据，填写《差旅费用报销单》。

2. 报销单需附上出差审批单、交通票据、住宿发票、餐饮发票等原始凭证。

3. 报销单经部门负责人审核后，提交至财务部进行复核与审批。

4. 财务部在收到完整资料后，应在规定时间内完成报销手续。

四、注意事项

1. 所有差旅费用必须真实、合规，严禁虚报、冒领或挪作他用。

2. 员工应合理安排出差行程，避免不必要的支出。

3. 对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予警告、扣罚补贴或追责处理。

五、附则

本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应积极配合，确保出差补贴管理工作顺利进行。

通过本办法的实施，旨在进一步提升公司差旅管理的规范化水平，保障员工权益，同时实现资源的合理配置与使用效率的最大化。