【2019年差旅费报销标准表及规定】在企业日常运营中，员工因公出差是不可避免的一部分。为了规范差旅费用的使用与管理，确保资金使用的合理性与透明度，各单位通常会制定相应的差旅费报销标准和相关规定。以下内容为2019年度常见的差旅费报销制度及标准，供参考。

一、适用范围

本规定适用于所有因工作需要，前往外地开展业务、参加会议、培训或执行其他工作任务的员工。员工在出差前需填写《出差申请单》，经上级审批后方可进行差旅活动。

二、差旅费报销项目

根据实际支出情况，差旅费主要包括以下几个方面：

1. 交通费

包括飞机票、火车票、长途汽车票等公共交通费用。员工应尽量选择经济舱或二等座，如遇特殊情况需乘坐更高等级交通工具，须提前报批。

2. 住宿费

员工在出差期间的住宿费用按不同城市等级设定标准。一般分为一线城市、二线城市和三线以下城市，具体金额由公司财务部门统一规定。

3. 餐饮补助

每日按天计算，标准根据地区差异有所不同，通常为每人每天100-150元不等。员工需提供正规发票或收据作为报销依据。

4. 市内交通费

出差期间的出租车、地铁、公交等市内交通费用可凭票据报销，原则上不超过每日50元。

5. 通讯费

因工作需要产生的电话费、网络费等，可凭有效发票报销，一般不超过每月100元。

三、报销流程

1. 出差前申请

员工需提前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由及预计费用，并提交直属领导审批。

2. 出差期间记录

员工应保留所有相关票据，包括交通、住宿、餐饮等，并做好出差日志记录。

3. 回单位后报销

出差结束后，员工应在规定时间内（通常为3个工作日内）将相关票据整理好，填写《差旅费报销单》，并附上出差申请单复印件，交至财务部门审核。

4. 审核与支付

财务部门对报销材料进行核对，确认无误后按规定支付差旅费用。

四、注意事项

- 所有报销票据必须为真实、合法的有效凭证，不得虚开发票或伪造票据。

- 差旅费用应严格控制在预算范围内，超支部分需说明原因并经批准后方可报销。

- 对于未按流程申请或未经批准的出差，公司有权不予报销相关费用。

- 员工应合理安排差旅行程，避免不必要的开支。

五、附则

本规定自发布之日起执行，如有调整，以最新通知为准。各部门负责人应加强对员工的差旅管理，确保各项制度落实到位。

通过以上制度的实施，不仅有助于提升企业的财务管理效率，也能有效防止浪费和滥用差旅经费的现象发生，为企业节约成本、提高效益提供有力保障。