【办公用品集中采购管理办法】为规范办公用品的采购流程，提升采购效率，降低运营成本，确保物资供应的及时性与合理性，特制定本办法。本办法适用于公司内部各部门在日常办公过程中所需各类办公用品的统一采购管理。

一、适用范围

本办法适用于公司所有部门在日常办公中所需的纸张、笔具、文件夹、打印耗材、办公设备等常规办公用品的采购活动。凡涉及集中采购的事项，均应按照本办法执行。

二、采购原则

1. 统一管理：所有办公用品采购由行政部统一负责，避免多头采购、重复采购现象的发生。

2. 按需采购：根据各部门实际使用情况，合理制定采购计划，避免浪费。

3. 公开透明：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购行为合法合规。

4. 质量优先：采购物品应保证质量合格，符合国家相关标准和行业规范。

三、采购流程

1. 需求申报

各部门需提前填写《办公用品采购申请表》，明确所需物品名称、数量、用途及预计使用时间，并提交至行政部审核。

2. 审批流程

行政部对申报内容进行初步审核，确认是否符合采购标准及预算安排。经批准后，方可进入采购环节。

3. 供应商选择

采购工作由行政部负责，根据市场调研结果，选择资质良好、价格合理的供应商。必要时可组织比价或招标，确保采购性价比最大化。

4. 采购执行

行政部根据审批结果，安排采购人员进行采购操作，确保按时、按质、按量完成采购任务。

5. 验收与发放

采购完成后，由行政部组织相关人员进行验收，确认物品数量、质量符合要求后，统一发放至各部门。

四、库存管理

1. 办公用品入库后，应建立详细的台账记录，包括物品名称、数量、入库时间、保管人等信息。

2. 实行“先进先出”原则，避免积压和过期浪费。

3. 定期盘点，确保账物相符，发现问题及时处理。

五、费用管理

1. 所有采购费用纳入公司统一财务核算体系，严格控制支出。

2. 部门不得擅自采购未列入计划的物品，如确有特殊需求，须经主管领导审批后方可执行。

六、监督与责任

1. 行政部负责对采购全过程进行监督，确保制度落实到位。

2. 对于违反本办法的行为，将依据公司相关规定追究相应责任。

3. 鼓励员工积极参与监督，发现违规采购行为应及时举报。

七、附则

本办法自发布之日起施行，由行政部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，共同维护良好的办公秩序和资源利用效率。

通过以上措施，公司将有效提升办公用品采购的科学性与规范性，为各部门提供更加高效、便捷的后勤保障服务。