【用友u8反结账、反记账、取消审核、修改删除凭证的方法】在使用用友U8财务软件的过程中，用户可能会遇到需要对已处理的会计数据进行调整的情况，比如反结账、反记账、取消审核或修改、删除凭证等操作。这些功能虽然强大，但使用时需谨慎，以避免影响账务数据的准确性与完整性。

一、反结账操作

反结账是指在完成月末结账后，若发现账务处理存在错误，需要撤销已结账的数据，重新进行账务处理。此操作通常用于月末结账后的数据修正。

操作步骤：

1. 登录系统后，进入“总账”模块。

2. 在菜单栏中选择“期末” → “结账”。

3. 系统弹出结账窗口，点击“反结账”按钮。

4. 输入操作员密码，确认后系统将自动回退到未结账状态。

5. 完成反结账后，可重新进行凭证录入、审核、记账等操作。

> 注意： 反结账操作必须由具有相应权限的管理员执行，并且仅限于当月未关闭的账套。

二、反记账操作

反记账是针对已经记账的凭证进行撤销，恢复至未记账状态。该功能适用于发现记账错误或重复记账的情况。

操作步骤：

1. 进入“总账”模块。

2. 在“凭证”菜单下选择“查询凭证”。

3. 找到需要反记账的凭证，选中后点击“反记账”按钮。

4. 系统提示确认操作，输入密码后完成反记账。

5. 反记账完成后，该凭证将恢复为未记账状态，可以重新编辑或重新记账。

> 注意： 反记账操作只适用于未结账的月份，且需确保凭证未被其他模块引用（如应收、应付等）。

三、取消审核操作

在用友U8中，凭证审核是确保账务数据准确的重要环节。若审核后发现错误，可通过取消审核操作将凭证恢复为未审核状态。

操作步骤：

1. 进入“总账”模块。

2. 选择“凭证” → “查询凭证”。

3. 找到已审核的凭证，选中后点击“取消审核”。

4. 输入操作员密码，确认后系统将自动取消审核。

5. 原凭证变为未审核状态，可进行修改或重新审核。

> 注意： 若凭证已被记账，则无法直接取消审核，需先进行反记账操作后再取消审核。

四、修改和删除凭证

在某些情况下，用户可能需要对已录入的凭证进行修改或删除，尤其是发现录入错误时。

修改凭证操作：

1. 进入“总账”模块，选择“凭证” → “查询凭证”。

2. 找到需要修改的凭证，双击打开。

3. 在凭证界面中进行必要的修改（如科目、金额、摘要等）。

4. 修改完成后，保存并重新审核或记账。

删除凭证操作：

1. 同样进入“查询凭证”界面。

2. 找到目标凭证，选中后点击“删除”。

3. 系统提示确认删除操作，输入密码后完成删除。

4. 删除后的凭证将从系统中移除，不可恢复。

> 注意： 删除凭证前必须确保该凭证未被审核、未被记账，否则无法直接删除。

总结

用友U8中的反结账、反记账、取消审核以及修改和删除凭证等功能，为财务人员提供了灵活的数据调整手段。但在实际操作中，应严格遵循系统流程，确保数据安全与业务合规性。建议在进行关键操作前做好数据备份，防止因误操作导致数据丢失或账务混乱。