在现代企业管理中，风险控制与隐患排查作为保障企业安全运行的重要环节，越来越受到重视。为有效提升企业的安全管理水平，构建科学、系统、可持续的风险防控机制，特制定本《双控体系管理制度》。

本制度旨在通过“风险分级管控”和“隐患排查治理”两大核心内容，形成闭环管理机制，确保企业在生产经营过程中能够及时发现并消除各类潜在风险，防止安全事故的发生，为企业稳定发展提供坚实保障。

一、制度目标

1. 建立健全风险识别、评估、监控和应对的全过程管理体系；

2. 明确各级管理人员在风险管控中的职责，实现责任到人、管理到位；

3. 强化隐患排查治理工作，做到早发现、早处理、早预防；

4. 提升全员安全意识和应急处置能力，营造良好的安全管理氛围。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有部门及员工，涵盖生产、运营、管理、服务等各个环节。对于外包单位、合作方等相关方，也应根据实际情况纳入本制度的管理范畴。

三、组织架构与职责分工

1. 公司设立安全生产领导小组，负责统筹协调双控体系建设与实施；

2. 各部门负责人是本部门风险管控与隐患排查的第一责任人；

3. 安全管理部门负责日常监督检查、数据汇总与分析，定期向管理层汇报工作进展。

四、风险分级管控

1. 风险识别：结合企业实际，采用定性与定量相结合的方法，全面识别各业务流程中的潜在风险点；

2. 风险评估：依据风险发生的可能性和后果严重程度，对风险进行分类分级；

3. 风险控制：针对不同等级的风险，制定相应的控制措施，并落实到具体岗位和人员；

4. 动态更新：根据企业内外部环境变化，定期复核和调整风险清单，确保其时效性和准确性。

五、隐患排查治理

1. 建立隐患排查机制，明确排查频次、方式和责任人；

2. 对发现的隐患进行分类登记，建立台账并跟踪整改情况；

3. 实行闭环管理，隐患整改完成后须经复查确认，确保整改到位；

4. 对重大隐患实行挂牌督办，限期整改，必要时启动应急预案。

六、培训与宣传

1. 定期开展双控体系相关知识培训，提高员工的安全意识和操作技能；

2. 通过宣传栏、内部平台等多种形式，普及风险识别与隐患排查常识；

3. 鼓励员工积极参与风险防控工作，建立“人人都是安全员”的良好氛围。

七、考核与奖惩

1. 将双控体系执行情况纳入部门及个人绩效考核；

2. 对在风险管控和隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予表彰和奖励；

3. 对因失职、渎职导致事故发生的，依法依规追究相关责任。

八、附则

本制度自发布之日起施行，由公司安全管理部门负责解释和修订。各部门应结合自身实际，制定实施细则，确保制度落地见效。

通过持续完善和深入推进双控体系建设，公司将不断提升本质安全水平，为实现高质量发展目标奠定坚实基础。