在企业日常运营过程中，采购与供应环节是确保生产与服务顺利进行的重要一环。为了规范采购流程、明确责任划分、保障货物质量，制定一份标准的“采购供货验收单”显得尤为重要。该单据不仅是对供应商交付商品的确认凭证，也是后续财务结算、质量追溯和合同履行的重要依据。

以下为一份通用的“采购供货验收单”格式模板，适用于多数企业内部管理需求：

采购供货验收单

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 采购单号 | [填写采购订单编号] |

| 供应商名称 | [填写供应商全称] |

| 送货日期 | [填写实际送货日期] |

| 验收日期 | [填写验收完成日期] |

| 货物名称 | [填写具体物资或产品名称] |

| 规格型号 | [填写产品规格、型号等信息] |

| 单位 | [如：件、箱、公斤等] |

| 数量 | [填写实际到货数量] |

| 单价 | [填写每单位价格] |

| 总金额 | [数量 × 单价] |

| 验收人签字 | [由负责验收人员签字] |

| 供应商代表签字 | [由供应商代表签字确认] |

| 备注 | [填写特殊说明、质量问题、异常情况等] |

注意事项：

1. 信息准确：所有填写内容必须真实、准确，避免因信息错误导致后续纠纷。

2. 签字确认：验收单需由采购方和供应商双方代表共同签字，以确保法律效力。

3. 存档管理：验收单应妥善保存，作为后期财务报销、审计核查及合同履约的依据。

4. 质量检查：在验收过程中，应对货物进行外观、数量、质量等方面的检查，发现问题及时反馈并处理。

附注说明：

- 若涉及大批量或高价值物资，建议增加“质检报告”或“合格证”作为附件。

- 对于易损、易变质物品，应在验收时注明有效期或使用条件。

- 电子版与纸质版验收单应同步归档，确保数据一致性。

通过规范化的“采购供货验收单”，企业可以有效提升采购管理效率，降低运营风险，同时增强与供应商之间的信任与合作。在实际操作中，可根据企业自身特点和业务需求，对单据格式进行适当调整和优化，以更好地满足管理需要。