为了确保公司销售业务的高效运作和订单处理的规范化，特制定本销售订单管理流程制度。本制度旨在明确各部门在销售订单管理中的职责与操作规范，从而提高工作效率，减少错误率，并保障客户满意度。

一、订单接收阶段

1. 接收客户订单时，销售部门需仔细核对客户的详细信息，包括但不限于产品型号、数量、交货日期等关键信息。

2. 销售人员应确认库存情况及生产能力，确保能够满足客户需求。若存在库存不足或生产限制的情况，应及时反馈给客户并协商解决方案。

3. 订单确认后，由销售部门生成正式订单文档，并将其提交至财务部门进行审核。

二、订单审核阶段

1. 财务部门负责对订单金额、付款条件等内容进行复核，确保所有条款符合公司规定。

2. 若涉及大额交易或特殊条款，还需经过管理层审批程序。

3. 审核通过后的订单将被录入ERP系统中，并分配唯一编号以方便后续跟踪。

三、生产安排阶段

1. 生产计划部根据已确认的订单信息制定详细的生产计划表。

2. 在安排生产任务之前，必须再次核实原材料库存状况以及生产设备状态。

3. 如遇突发状况导致无法按原定计划执行，则需及时调整方案并向相关部门通报最新进展。

四、发货与交付阶段

1. 物流部门按照既定的时间表组织货物包装及运输工作。

2. 发货前，质量检验员需对即将发出的产品进行全面检查，确保其符合质量标准。

3. 完成发货后，应及时通知客户相关物流信息，并提供发票及其他必要文件。

五、售后服务阶段

1. 售后服务团队负责处理客户提出的任何疑问或投诉。

2. 对于出现的问题，应当迅速响应并采取有效措施予以解决。

3. 定期收集客户反馈意见，不断改进服务质量。

六、档案管理

1. 所有与该笔订单相关的资料（如合同文本、邮件往来记录等）都必须妥善保存至少五年时间。

2. 每年年底应对当年的所有订单情况进行汇总分析，为下一年度的工作提供参考依据。

以上就是我们公司的销售订单管理流程制度，请各位同事严格按照此规定开展各项工作。希望全体员工共同努力，为我们赢得更多忠实客户！