第一章 总则

第一条 为规范恒大地产集团总部（以下简称“公司”）的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，依据国家有关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司总部及其下属各分支机构的采购活动。

第三条 公司采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行公司各项规章制度，维护公司的合法权益。

第二章 采购范围与分类

第四条 公司采购范围包括但不限于建筑材料、办公设备、家具、软件、服务等各类物资和服务。

第五条 根据采购金额大小及重要性，将采购项目分为一般采购和重大采购两类。具体划分标准由公司根据实际情况确定并适时调整。

第三章 采购流程

第六条 采购需求提出。各部门需提前规划采购计划，并按要求提交采购申请表至采购部门。

第七条 需求审核。采购部门收到申请后，对采购需求进行审核，确认是否符合公司预算及采购政策。

第八条 招标或询价。对于达到一定金额的重大采购项目，应通过招标或询价的方式选择供应商；一般采购可通过比价等方式确定供应商。

第九条 合同签订。选定供应商后，采购部门负责与供应商签订正式合同，明确双方权利义务及付款条件等内容。

第十条 物资验收与入库。货物到达后，由相关部门组织验收，合格后办理入库手续。

第十一条 账务处理。财务部门根据采购合同及验收单据及时进行账务处理，确保资金支付准确无误。

第四章 监督与考核

第十二条 公司设立专门机构或指定专人负责监督采购过程中的各个环节，防止舞弊现象发生。

第十三条 定期对采购工作开展绩效评估，对表现优秀的个人或团队给予奖励，对违反规定的人员予以处罚。

第五章 附则

第十四条 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

第十五条 本制度最终解释权归恒大地产集团总部所有。

以上即为恒大地产集团总部采购管理制度的主要内容，希望全体员工严格遵守，共同促进公司健康发展。